为加强廉政风险防控，进一步规范权力运行，提高单位内部管理水平，区财政局从四个方面加强内控制度建设。
健全内控管理组织。成立以党政主要负责人担任组长、分管领导担任副组长、办公室等股室负责人为成员的内部控制工作小组和风险评估小组，建立分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织领导体系和管理框架，组织开展内部控制相关工作，
夯实内控管理基础。围绕单位预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理、合同管理六大领域建立8项内控管理制度，厘清责任边界，科学设置岗位，落实不相容岗位相互分离机制。梳理业务流程，编制21张业务流程图，以图例方式既简单又直观的表达出制度运行涉及的各项环节，确保内控业务操作规范。
强化内控风险防范。建立内部控制考评机制，确定考核评价的重点标准，从完善、自查、监督检查结果情况等方面，将内部控制办法及操作规程风险进行量化,设定合理分值，考核评价内控制度执行情况，不断完善内控机制，切实防范业务风险和廉政风险。
注重内控结果运用。充分发挥内部监督检查的职能作用，通过定期不定期开展内控制度执行情况的监督检查、突击检查等手段，对股室业务运行内控管理的真实性、完善性和规范性进行有效核查，及时发现薄弱环节和风险隐患，并提出针对性建议，以查促建，促进单位内控管理水平提升，进一步规范权力运行。
来源：黄山市徽州区人民政府
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