黑龙江专员办:规范业务档案 促进内控管理(业务档案整理规范)

按照财政部关于《专员办内部控制办法》要求,业务四处积极配合办公室做好内控操作规程修订工作,结合我处工作实际,以内控制度修订为契机,做好业务档案梳理整改工作。

依据各项业务制度,结合离任审计报告意见,业务四处对近三年业务档案逐本梳理。重点关注业务审核审批流程,聚焦受理及审核日志、处务会意见、工作签报等重要资料。一是日常审核审批流程是否完备,是否与内控制度相符,如审核工作日志是否叙述清晰,数据计算是否准确无误;二是归档材料是否规范,是否符合内控制度要求,如工作底稿是否盖章,附件是否齐全等。三是档案归档是否符合档案管理相关规定,包括档案年度、归属处室分类是否无误,档案盒信息是否正确等问题。

通过此次档案梳理整改,及时发现了内控执行中存在的薄弱环节,有效提高了防范业务风险能力。在今后的工作中,业务四处将严格按照办内内控操作规程要求,提高风险意识,督促全处同志强化责任意识,贯彻落实内控操作规程。

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