1. 固定资产的购置流程
1.1 固定资产的请购
采购部负责生产类、通用电子设备的资产采购；行政部负责电器类、办公类、运输设备、食堂宿舍等资产的采购；基建部负责房屋建筑物、构筑物、大型资产等的建设及安装。
各部门根据实际需求请购资产，使用部门需增置固定资产时，应书面提出申请，除电子类设备资产填写《信息资源申请单》外，其他类资产填写《固定资产采购申购单》，写明用途、品种、数量、规格、技术要求等。
资产管理部门会同资产会计根据请示内容提供解决（采购）意见或替代方案。资产管理部门负责核查本事业部是否有可调拨资产，资产会计负责核查集团公司内部是否有可调拨资产。如有可调配资产，填写《资产调拨单》办理资产调拨手续。如无可调配资产，则根据实际情况结合部门预算确定需采购资产的数量、规格型号，会同采购部进行询价提供参考价格，做资产采购预算。
1.2 固定资产的询价
采购供应链部或行政部接到审批齐全的《资产申购单》，负责采购人员开始询价。询价方式：网络询价、供应商报价、招标。原则上要求选择不少于三家具备相关资质的供应商进行报价，选择性价比最高的产品进行购买。询价者保留盖有公章的报价单原件。招标按照公司招标管理办法实行。
1.3订立合同
资产采购需签订采购合同，约定资产名称、规格型号、数量、金额、配送方式、付款方式、质保期及违约条款等，交由对方签字盖章确认后返回。
采购部填写《合同章使用审批表》，后附对方签字盖章合同。特种设备、大型设备的安全验收由安环部对接确认。技术协议由相关技术部门对接确认，质量协议由质量部门对接确认，售后服务协议由售后服务部门对接确认，安全协议由安环部对接确认。
长期采购资产，办公桌椅、文件柜、空调、电脑、工作站、一体机及其他同类资产，原则上由招标中心确定年度合作协议与合作单位及相关售后质保协议，行政部与采购部每季度根据最新市场价格签订采购合同，约定双方购销形式。后期采购，对方提供供货清单并盖章有效。
1.4 固定资产验收入账
资产管理部门组织使用部门、财务部门及相关技术部门共同进行资产验收，填写《固定资产验收单》，验收合格的资产填写《固定资产移交单》移交使用部门使用，资产领用必须部门负责人签字审核方可领用。资产管理员同时对资产进行编码，将编码牌贴在资产醒目的位置。验收完成后资产管理部门及时将资产信息录入资产卡片。
在建工程验收，由基建部组织使用部门、资产管理部门、审计部、安环部（涉及安全环保）、财务部及相关技术部门进行资产验收及移交手续，填写《工程项目竣工验收证明书》，验收通过填写《工程项目移交证明书》移交使用部门使用。组织验收前基建部需向审计部提供投标报价、竣工图纸、合同等资料进行核查。验收通过报审计结算时，需提供招标文件、投标报价、合同、具有甲方现场代表签字确认的竣工图、结算报价、工程量计算书、现场签字确认的工程联系单及签证、隐蔽工程验收资料等原件。
资产入账。供应商开具足额发票，资产采购部门填写《报销单》，后附《资产申购单》、《资产验收单》、《资产移交单》、合同、报价单等其他相关附件，报公司审批流程审批。
在建工程转入固定资产。必须提供《工程项目竣工验收证明书》、审计结算书、合同原件等资料。
各部门所使用的固定资产，应妥善管理，丢失或使用不善造成损失，应追究各部门及责任人赔偿经济损失。
1.5供应商付款
采购部门按照合同约定节点进行请款，填写《汇款通知单》，后附节点请款情况说明及相关验收单据，报公司审批流程审批。财务部核对账目并见票付款。
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