库存呆滞品处理程序(库存呆滞品处理程序图)

1、 目的

为加强产品质量管理,提高材料的利用率,降低产品成本,减少资金积压特制定本处理程序。

2、 范围

所有呆滞原材料、成品及半成品的处理。

3、 职责:生产部、质检部、技术部、财务部、总经办

3.1、生产部的下料车间、车床车间、磨床车间、洗床车间、磨床车间及各仓库负责自己产生呆滞品的数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。

3.2、生产部负责呆滞品的审核及处理跟催。

3.3、质检部、技术部负责对呆滞品的品质检验工作及提出处理意见。

3.4、财务部负责相关统计数据的验证与核对,相关单据的呆滞品处理的损益提报。

3.5、销售部负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。

3.6、总经理负责呆滞品处理的最终审批。

4、工作内容

4.1、呆滞品申请处理:主要包括车间申请、仓库申请。

A、仓管员根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表》,注明呆滞原材料、成品及半成品的原因,报生部审核。

B、车间主任负责填写车间呆滞半成品《呆滞品申请处理表》交生产部审核。

C、其它部门(品质技术部、销售部)产生的呆滞原材料、半成品、成品由本部门的人员定时安排集中在一起,并填写《呆滞品申请处理表》交部长审核(其它部门所产生的呆滞品可退仓库申请处理)。

4.2、呆滞品申请处理表的审核:各部门部长对本部门提出的呆滞品申请原因进行审核,如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字,相反则退回提报人重新整理。

4.3、呆滞品申请处理数量盘存统计:责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知财务部确认,财务部长安排财务人员对责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计,对提报数量进行签名确认。

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4.4、呆滞品申请处理的报检:经各部门部长审核通过后的《呆滞品申请处理表》,提报部门将需重新检验的呆滞品(停产存放时间超过6个月以上的原材料、成品)整理好通知品管技术部进行品质检验。

4.5、呆滞品申请处理表的会签:提报部门将品管部检验完毕的《呆滞品申请处理表》提交部长会议讨论会签并出具处理意见。

4.6、呆滞品申请处理表的审批:提报部门将会签完毕的《呆滞品申请处理表》提交总经理审批,审批通过转入呆滞处理,同时将审批通过后的《呆滞品申请处理表》复印分发到生产部、销售部、品管技术部、财务部及相关人员,审批不通过注明原因退回提报部门。

4.7、呆滞品处理:处理方法主指退货、转用、让价出售、交换、报废。

4.8、跟进处理结果:呆滞品申请处理部门按《呆滞品申请处理表》的最终处理意见与办法进行处理跟进,确保及时处理。

4.9、检查、监控:财务部根据处理结果,对相关处理部门的处理进行相应财务检查及监控。

5.本管理程序自颁布之日起执行。

6.本管理程序由行政部负责解释。

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